#помогитесоветом

Добрый день!

Если подадим ДТ датой 27.09.24(конец 3 квартала), а выпуск произойдет уже в 4-ом квартале. Будем ли обязаны уплатить авансовый НДС? Есть вероятность не успеть получить выпущенную декларацию сентябрем. Вопрос больше к налоговой и бухгалтерии конечно, но вдруг кто сталкивался?

Автор поста: @Evgeniya716 #Evgeniya716

а что такое авансовый НДС - то что на таможне оплатили ? Если у вас импорт ( обычный ) - НДС платите авансом в таможню до подачи ; НДС поставить к возмещению - сможете после выпуска , если был выпуск в 4 кв - то возмещение ставите в 4 кв, т е по факту после НГ
Svetlana (2024-09-19)
если аванс закинули в сентябре, а выпуск в октябре - да НДС " зависает" на квартал; если бы растаможка была в сентябре - этот НДС поставили к вычету в 3-м кв ; конечно финансово не выгодно м деньги зависают
Svetlana (2024-09-19)
Спасибо!
Evgeniya M (2024-09-19)
Слышал, что можно ставить и сентябрём, вряд ли заметят
Yuri Yu (2024-09-19)
То есть указывать дату регистрации дт? А не выпуска?
Evgeniya M (2024-09-19)
Да... но у вас 4 дня, можно и 31.09 поставить Да может ещё и выпустят за 4 дня Всё может быть
Yuri Yu (2024-09-19)
31.09 не существует
Yuliya Sh ❣️ (2024-09-19)
Yuri Yu (2024-09-19)
Да, пока такой план ) 30.09 подаваться.
Evgeniya M (2024-09-19)
Еще можно как-то по условиям поставки по переходу права собственности дату смотреть и принимать НДС)
Татьяна (2024-09-19)
очень сомневаюсь ; на баланс Покупателя товар ставится датой перехода права собственности ( если товар куплен к примеру на условиях франко-склад ), а НДС к вычету из бюджета ставится от даты выпуска ДТ , не ранее ; т е ДТ приравнивается к счет-фактуре полученной ; Налоговая когда камералит НДС - запрашивает ДТ и оплату НДС таможне
Svetlana (2024-09-19)
если у вас обычный импорт ( не какой то спец ) не рискуйте - база по НДС автоматизированная и разрывы между поставками высвечиваются у наложки; т е если не будет виден входной НДС ( а это дата списания денежных ср-в с лицевого счета = дате выпуска ДТ) компания не может принять НДС к вычету
Svetlana (2024-09-19)
посмотреть ответы задать свой вопрос